Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | 2213011824 | Pohonné hmoty | 4500043541 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 55,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011827 | Materiál | 4500043531 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 428,24 | |
| 07.11.2013 | 2213011829 | Revízna kontrola mot.píl a krovinorezov | 4500043045 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 747,95 | |
| 07.11.2013 | 2213011832 | Technická kontrola | 4500043487 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,33 | |
| 07.11.2013 | 2213011833 | Stavebné práce - výmena rámu a poklopu | 4500042237 | TRIS, spol. s r.o., Opatovská Cesta 4, Košice, 040 01, SK | 36202771 | 439,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011835 | Stravné lístky | 4500042951 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,400,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011839 | Stravné lístky | 4500042956 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011842 | Občerstvenie | 4500042699 | ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK | 35825952 | 425,86 | |
| 07.11.2013 | 2213011844 | Služby stylistu | 4500042703 | EUROpers s.r.o., Lazovná 68/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45454736 | 100,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011845 | Letecké služby spojené s realizáciu profesionálnych fotografií | 4500041852 | TLS air spol. s r.o. Poprad, Letisko Poprad-Tatry 766/55, Poprad, 058 01, SK | 31698701 | 490,00 |