Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2013 | 2213009369 | Prenájom fliaš | 4500039983 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 18,60 | |
| 11.09.2013 | 2213009370 | Pranie | 4500039963 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 110,95 | |
| 11.09.2013 | 2213009371 | Pneuservisné práce | 4500039923 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 320,30 | |
| 11.09.2013 | 2213009372 | Oprava vozidla | 4500039643 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 788,57 | |
| 11.09.2013 | 2213009373 | Oprava vozidla | 4500039641 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 402,21 | |
| 11.09.2013 | 2213009374 | PVC vrecia | 4500039159 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 489,00 | |
| 11.09.2013 | 2213009375 | Náhradný diel na kosačku | 4500038625 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 146,02 | |
| 11.09.2013 | 2213009376 | Náhradné diely | 4500039651 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 522,48 | |
| 11.09.2013 | 2213009377 | Oprava vozidla | 4500039943 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 385,51 | |
| 11.09.2013 | 2213009378 | Technická a emisná kontrola | 4500039457 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 16,67 |