Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2013 | 2213007289 | Hygienický materiál | 4500037176 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 397,51 | |
| 10.07.2013 | 2213007290 | Strážna služba | 4500037633 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,470,40 | |
| 10.07.2013 | 2213007291 | Servis vozidla | 4500037015 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 124,50 | |
| 10.07.2013 | 2213007292 | Servis vozidla | 4500037059 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 188,08 | |
| 10.07.2013 | 2213007293 | Služby v oblasti životného prostredia | 4500037365 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 75,65 | |
| 10.07.2013 | 2213007300 | Odborný technický dozor | 4500036326 | ŽSR - GR, SMSÚ - ŽTS Topoľčany, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 40,00 | |
| 10.07.2013 | 2213007301 | Výluka trate z dôvodu opravy mosta | 4500036320 | ŽSR - GR, SMSÚ - ŽTS Topoľčany, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 476,96 | |
| 10.07.2013 | 2213007316 | Kopírovanie, tlač | 4500036980 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 204,17 | |
| 10.07.2013 | 2113000785 | mpv | 1025/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 597,49 | |
| 10.07.2013 | 2113000786 | mpv | 1024/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 461,62 |