Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2013 | 2213006438 | Vrecia na odpad | 4500036534 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 244,50 | |
| 21.06.2013 | 2213006439 | Pneumatiky | 4500036004 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 284,64 | |
| 21.06.2013 | 2213006440 | Pneumatiky | 4500035842 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 284,64 | |
| 21.06.2013 | 2213006441 | Oprava a preplach kotlov | 4500035280 | P.M. servis, spol. s r. o., Lotyšská 46, Bratislava, 821 06, SK | 45432104 | 3,683,93 | |
| 21.06.2013 | 2213006442 | Aktivácia SIM | 4500036473 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 0,08 | |
| 21.06.2013 | 2213006443 | Slaboprúdové montážne práce | 4500035201 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 409,60 | |
| 21.06.2013 | 2213006520 | Kancelárske potreby | 4500036651 | KOROX- office market,, Skuteckého 30, Banska Bystrica, 974 01, SK | 36035785 | 237,19 | |
| 21.06.2013 | 2213006522 | Vypracovanie dokumentácie | 4500035177 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 2,342,00 | |
| 21.06.2013 | 2213006534 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500035260 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,150,26 | |
| 21.06.2013 | 2213006535 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500034820 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,565,53 |