Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2013 | 2213002600 | Rohožka | 4500029079 | SALESIANER MIETTEX s. r. o., Kopčianska 92, Bratislava, 852 03, SK | 31388914 | 760,00 | |
| 19.03.2013 | 2213002601 | Výroba pečiatok | 4500031514 | Ján Dudáš Čau Čau, 8.mája 20, Bratislava, 821 06, SK | 22637141 | 114,58 | |
| 19.03.2013 | 2213002602 | Deratizácia | 4500031607 | Asanater, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK | 35846216 | 885,00 | |
| 19.03.2013 | 2213002609 | Servisná prehliadka | 4500031285 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 425,86 | |
| 19.03.2013 | 2213002610 | Údržba cesty | 4500031648 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,471,60 | |
| 19.03.2013 | 2213002611 | Pracovný odev | 4500030851 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 265,20 | |
| 19.03.2013 | 2213002612 | Čistiaci prostriedok | 4500031212 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 137,42 | |
| 19.03.2013 | 2213002613 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500031262 | Andrej Liška - Nástrojáreň, Opatovská 348/209, Trenčín, 911 01, SK | 37667190 | 262,42 | |
| 19.03.2013 | 2213002614 | Autobatérie | 4500031311 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 1,241,94 | |
| 19.03.2013 | 2213002615 | Náhradné diely | 4500031056 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 906,48 |