Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2013 | 2213001357 | Oprava vozidla | 4500030061 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 1,363,27 | |
| 19.02.2013 | 2213001358 | Náplň do tlačiarne | 4500030222 | TINTA-INK s.r.o., Furčianska 69, Košice, 040 14, SK | 46041770 | 20,83 | |
| 19.02.2013 | 2213001360 | Analýza vody | 4500029473 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 345,00 | |
| 19.02.2013 | 2213001364 | Náhradné diely | 4500029137 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 44,30 | |
| 19.02.2013 | 2213001367 | Oprava hadice | 4500029478 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 45,74 | |
| 19.02.2013 | 2213001369 | Oprava posuvnej brány | 4500026954 | DMH Profi s. r. o., Buclovany 46, Buclovany, 086 43, SK | 45318620 | 41,50 | |
| 19.02.2013 | 2213001371 | Kancelársky materiál | 4500029888 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 2,809,56 | |
| 19.02.2013 | 2213001383 | Uteráky | 4500030142 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 110,58 | |
| 19.02.2013 | 2213001403 | Pneumatiky | 4500029896 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 88,20 | |
| 19.02.2013 | 2213001404 | Kancelárske potreby | 4500029923 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 20,10 |