Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2012 | 2212012636 | Oprava bezpečnostného zariadenia | 4500025878 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,290,00 | |
| 20.12.2012 | 2212012660 | fólia | 4500026417 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 74,10 | |
| 20.12.2012 | 2212012876 | prac. odevy, ost. textil | 4500027171 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 58,72 | |
| 20.12.2012 | 2212012878 | dopravné značky | 4500026812 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,711,30 | |
| 20.12.2012 | 2212013003 | Knihy | 4500027572 | RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA, Obchodná 48, Bratislava, 811 06, SK | 17528747 | 158,24 | |
| 20.12.2012 | 2212013105 | Prenájom zariadenia | 4500028049 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | |
| 20.12.2012 | 2212013111 | Vianočný nealko punč | 4500027609 | Sodexo, s.r.o., Gagarinova 7/C, Bratislava, 821 03, SK | 35728434 | 58,50 | |
| 20.12.2012 | 2212013239 | Údržba a technická prehliadka | 4500026508 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,953,00 | |
| 20.12.2012 | 2212013240 | Údržba a technická prehliadka | 4500023413 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,562,00 | |
| 20.12.2012 | 2212013241 | Údržba a technická prehliadka | 4500024015 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,760,00 |