Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2012 | 2212008928 | odbroná príprava obsl. krovinorezu | 4500021484 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 54,00 | |
| 01.10.2012 | 2212008929 | školenie obsl. krovinorezu a píličov | 4500023668 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 24,00 | |
| 01.10.2012 | 2212008939 | oprava a údržba el. zar. | 4500021736 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 918,90 | |
| 01.10.2012 | 2212008942 | materiál | 4500022653 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 348,84 | |
| 01.10.2012 | 2212008959 | upratovacie služby | 4500021668 | CHEMEKO,spol. s r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 31711910 | 673,03 | |
| 01.10.2012 | 2212009514 | Notárske úkony | 4500023643 | Notársky úrad, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 944,91 | |
| 01.10.2012 | 2212008996 | Služby elektronického mýta | 4500023229 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 8,215,188,85 | |
| 28.09.2012 | 2212008956 | materiál | 4500022025 | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 319,50 | |
| 28.09.2012 | 2212008957 | materiál | 4500022202 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,875,00 | |
| 28.09.2012 | 2212008958 | súčiastky | 4500022538 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 899,00 |