Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2013 | 2213002431 | Smotana do kávy | 4500031593 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,79 | |
| 13.03.2013 | 2113000227 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 2,031,221,48 | |
| 13.03.2013 | 2213002776 | Oprava vozidla | 4500030509 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 110,01 | |
| 13.03.2013 | 2213003063 | Servis vozidla | 4500030237 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 87,79 | |
| 13.03.2013 | 2213002936 | Záručný a pozáručný servis | 4500032313 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 18,720,21 | |
| 13.03.2013 | 2213002956 | Záručný a pozáručný servis | 4500032314 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 7,190,44 | |
| 13.03.2013 | 2213002604 | PR článok - Inžinierske stavby | 4500031707 | Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK | 35705779 | 1,505,00 | |
| 13.03.2013 | 2213002636 | Pracovný odev | 4500031098 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,873,65 | |
| 13.03.2013 | 2213002637 | Materiál | 4500031216 | Dušan Gazdík - DUFI, SNP 1433/20, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31031234 | 346,60 | |
| 13.03.2013 | 2213002701 | Zneškodnenie odpadu | 4500031276 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 795,74 |