Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2012 | 2312006937 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06895 | Guniš Róbert, Viktorínova 315/8, Zavar, 919 26, SK | 510907147 | 212,709,97 | |
| 25.06.2012 | 2312006938 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06894 | Kočiš Ján, Lúčna 190/2, Žilina - Budatín, 010 03, SK | 380810723 | 152,094,85 | |
| 25.06.2012 | 2312006939 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06889 | Kováčová Emília, Piešťanská 2991/8, Žilina, 010 08, SK | 396221750 | 40,092,30 | |
| 25.06.2012 | 2212005672 | 4500014887 | Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 912 50, SK | 34115901 | 51,48 | ||
| 25.06.2012 | 2212005968 | 4500017801 | AZOR, s.r.o., Scherffelova 38, Poprad, 058 01, SK | 31678769 | 90,75 | ||
| 25.06.2012 | 2212006002 | 4500018722 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 190,33 | ||
| 25.06.2012 | 2212006162 | 4500017330 | Tatry Color s.r.o., Hraničná 4715, Poprad, 058 01, SK | 36722952 | 704,16 | ||
| 25.06.2012 | 2212006288 | 4500019158 | PS Marcovská Liptovský Ján, Neznáma 1, Liptovský Ján, 032 03, SK | 17058171 | 1,507,73 | ||
| 25.06.2012 | 2212005601 | 4500018410 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,443,40 | ||
| 25.06.2012 | 2212005612 | 4500018574 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK | 35710284 | 200,00 |