Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 2312004242 | MPV | VP/2012/02341 | Beňo Jozef, Česká 499/25, Košice, 044 01, SK | 311215723 | 155,59 | |
| 24.05.2012 | 2312004243 | MPV | VP/2012/02342 | Fabanová Oľga, 29. augusta 78/8, Handlová, 972 51, SK | 315702732 | 13,53 | |
| 24.05.2012 | 2312004244 | MPV | VP/2012/02344 | Grznárová Gabriela, Železničná 311, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 516020232 | 17,88 | |
| 24.05.2012 | 2312004252 | MPV | VP/2012/02371 | Gregorová Anna, Vyhne 510, Vyhne, 966 02, SK | 5558176063 | 33,50 | |
| 24.05.2012 | 2312004253 | MPV | VP/2012/02372 | Halaj Milan, Bzenica 71, Bzenica, 966 01, SK | 5706216769 | 4,65 | |
| 24.05.2012 | 2212004383 | 4500016982 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 1,400,75 | ||
| 24.05.2012 | 2212004384 | 4500016547 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 978,16 | ||
| 24.05.2012 | 2212004389 | 4500016755 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 192,60 | ||
| 24.05.2012 | 2212004390 | 4500016978 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 1,690,00 | ||
| 24.05.2012 | 2212004391 | 4500016976 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 1,318,02 |