Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 2225010524 | Oprava a údržba budov | 4500260561 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 658,02 | |
| 09.10.2025 | 2225010525 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 238,70 | |
| 09.10.2025 | 2225010526 | soľ posypová | ZM/2025/0766 | 4500259532 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 4,684,62 |
| 09.10.2025 | 2225010527 | BOZP, OPP 3.Q2025 | 4500248540 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 09.10.2025 | 2225010529 | potreby pre účely taktického cvičenia | ZM/2025/0712 | 4500258709 | DETONICS S.A. s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 51807955 | 4,970,00 |
| 09.10.2025 | 2225010531 | Provízia z predaja DZ 9/25 | ZM/2024/0079 | 4500261123 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 321,33 |
| 09.10.2025 | 2225010532 | SAP MaxAttention 7-9/2025 | ZM/2023/0021 | 4500253879 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 13,437,50 |
| 09.10.2025 | 2225010539 | Zneškodnenie odpadu 9/25 | ZML/392/2010 | 4500260177 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 78,88 |
| 09.10.2025 | 2225010540 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 169,47 | |
| 09.10.2025 | 2225010541 | Monitoring médií 09/2025 | 4500258751 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 614,00 |