Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.11.2024 2224013087 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500245198 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 653,00
14.11.2024 2224013088 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500246370 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 158,59
14.11.2024 2224013089 preškolenie z BU 4500245206 Výskumný ústav zváračský-Priemyseln ý inštitút SR/v skratke VÚZ-PI SR/,, Račianska 71, Bratislava, 832 59, SK 36065722 180,00
14.11.2024 2224013090 služby v oblasti ŽP 10/24 ZML/203/2010 4500231336 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
14.11.2024 2224013091 spotreba el. energie 10/2024 ZM/2022/0252 4500246636 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 941,22
14.11.2024 2224013092 revízia ČOV Považský Chlmec 4500245015 MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK 36827665 375,00
14.11.2024 2224013093 kontrola technického procesu 4500246378 MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK 36827665 475,00
14.11.2024 2224013094 oprava kanalizačných vpustí 4500242072 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 5,020,08
14.11.2024 2224013095 oprava mosta R1-003 10/24 ZM/2023/0400 4500237898 CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK 44101937 493,745,91
14.11.2024 2224013096 Akumulátor 4500244810 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 6,720,00