Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 2225009676 | revízia zariadení tunelov | 4500258039 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 7,664,40 | |
| 18.09.2025 | 2225009677 | revízia technologických zar. | 4500257698 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 1,165,00 | |
| 18.09.2025 | 2225009678 | revízia technologických zar. | 4500257701 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 4,732,00 | |
| 18.09.2025 | 2225009680 | servis BT234FZ | 4500259516 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 627,59 | |
| 18.09.2025 | 2225009681 | oprava vodovodného potrubia | 4500259775 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 750,00 | |
| 18.09.2025 | 2225009682 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500259732 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 110,50 | |
| 18.09.2025 | 2225009683 | Penetračný lak, Perlit | 4500259727 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 442,65 | |
| 18.09.2025 | 2225009684 | OOPP | 4500259526 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 997,50 | |
| 18.09.2025 | 2225009685 | OOPP | 4500258925 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,594,40 | |
| 18.09.2025 | 2225009686 | OOPP | 4500250357 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 661,49 |