Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 2126000050 | Zmluva o dielo - R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2023/0270 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 14,747,045,87 | |
| 13.02.2026 | 2226001333 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500265934 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 171,00 |
| 13.02.2026 | 2226001334 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 7,934,06 | |
| 13.02.2026 | 2226001337 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 3,311,36 | |
| 13.02.2026 | 2226001338 | Rýchlovarná kanvica | ET/2025/0021 | 4500266023 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 34,35 |
| 13.02.2026 | 2226001339 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500265912 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 99,00 |
| 13.02.2026 | 2226001340 | Elektroinštalačný materiál | 4500266684 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 956,42 | |
| 13.02.2026 | 2226001341 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500266267 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 160,48 | |
| 13.02.2026 | 2326003917 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/04060 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 62,96 | |
| 13.02.2026 | 2226001343 | vývoz kontajnerov 01/2026 | 4500264968 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 49,50 |