Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.09.2024 2224010634 umývanie vozidiel 4500243467 Čisté fáro MT, s. r. o., Krížna 19, Bratislava, 811 07, SK 51003180 270,00
26.09.2024 2224010635 Abrazivný materiál ET/2024/0011 4500240976 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 5,719,70
26.09.2024 2224010636 Servis klimatizácií 09/24 ZM/2022/0257 4500239881 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 1,481,25
26.09.2024 2224010637 Servis klimatizácií 09/24 ZM/2022/0257 4500239958 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 668,75
26.09.2024 2224010638 Servis klimatizácií 09/24 ZM/2022/0257 4500239550 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 990,00
26.09.2024 2224010639 Servis klimatizácií 09/24 ZM/2022/0257 4500239782 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 4,764,75
26.09.2024 2224010640 Servis klimatizácií 09/24 ZM/2022/0257 4500238960 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 1,166,50
26.09.2024 2224010641 Údržba zariadení 4500243247 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 169,00
26.09.2024 2224010642 Pracovné náradie ET/2024/0022 4500243610 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 20,000,00
26.09.2024 2224010643 provízia z predaja DZ 8/24 ZM/2024/0112 4500244003 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 9,000,02