Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.09.2024 2224009664 technická podpora 8/24 ZM/2015/0330 4500232797 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
03.09.2024 2224009619 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 3,231,67
03.09.2024 2224009665 Reprezentačné predmety 4500243013 Marsen Distillery s.r.o., Štrková ul. 1413, Marcelová, 946 32, SK 35979348 316,80
03.09.2024 2224009621 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18
03.09.2024 2224009666 osobné hyg. prostriedky ZM/2023/0183 4500241825 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 280,96
03.09.2024 2224009667 justáž alkoholtesteru 4500240382 Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK 31439446 303,00
03.09.2024 2224009674 IT materiál 4500240549 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 696,00
03.09.2024 2224009675 Oprava OST 08/2024 ZM/2021/0409 4500242476 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
03.09.2024 2224009678 Oprava BL255VT 4500241302 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 293,23
03.09.2024 2224009709 Oprava vozovky na moste ZM/2023/0510 4500241864 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 17,864,88