Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
24.07.2013 4500038120 spojovací materiál EURONAL s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 46771158 71,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín
24.07.2013 4500038159 obrubník parkový SESTAV stavebniny, s.r.o., J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava 45274550 398,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín
24.07.2013 4500038125 Elektro a IT materiál COMMODITY,Malacky, Zámocká 1,901 01 Malacky 35875151 336,00 Ing.Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1
24.07.2013 4500038295 Oprava motora BA 396 TG Jozef Delinčák - AUTODIEĽŇA, Podzávoz 430 , Čadca 36947717 570,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ
24.07.2013 4500038119 papier xerografický A4, 80g Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 31344381 860,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
24.07.2013 4500038132 Samsung Galaxy Fame Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 140,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
24.07.2013 4500038142 Výmena pred. tlmičov na TOYOTE RAV4 EČV BL005DY AT a.s., Dlhá 84, P.O.BOX B-40, 010 01 Žilina 36386766 430,00 Ing.Štefan Török, prevádzkový riediteľ
24.07.2013 4500038147 kontrola EPS AV COM, spol.s.r.o, Dolná 94, Modra 35844591 143,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
24.07.2013 4500038144 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, 010 01 Žilina 36386766 300,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
24.07.2013 4500038162 Maják magnetický oranžový LED-RT18-M/L12-24 HIT Slovevsko, s.r.o., Krásna 1312, 926 01 Sereď 36253308 650,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ