Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
25.04.2013 4500033327 tonery Laser servis, s. r. o., Lipová 3, Šenkvice 35755989 671,00 Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
25.04.2013 4500032715 štruktúrovaná kabeláž Datalan, a. s., Galvaniho 17/A, BA 35810734 1,209,00 Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
25.04.2013 4500033762 Halogén súpr.LED 10Z ALL_SIG,BA, Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava 44602324 750,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD1
25.04.2013 OBJ/28905/2013 Znalecký posudok - k.ú. Spišská Sobota - TZ Ing. Martin Vagaš, CSc., Furčianska 19 00000000 126,00 Ing. Ladislav Bačenko, vedúci IO Prešov
25.04.2013 4500033778 náhr.diely na dopr.prostriedky TURKON, s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36589560 342,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
25.04.2013 4500033777 Hadice- Náhradné diely použité na BA593PN Hansa Flex, Hydraulik, s. r. o. , Košťany nad Turcom 325, 03841 Košťany nad Turcom 31642608 84,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca
25.04.2013 4500033802 Servisná prehliadka os.vozidla Š. Octavia BA290VB po 110tis.km Autoprofit, s. r. o., A. Hlinku 483, 022 21 Čadca 36391603 208,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca
25.04.2013 4500033850 LET. PNEU 195/65 R15 91H Matador TL MP44 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 158,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
25.04.2013 4500033760 mopy bavlnené s klipom, násada hliníková s úchytom Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, 831 00 Bratislava 11891581 183,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
25.04.2013 4500033876 služba Juraj Lúčan LUNA, L. Mikuláš, Revolučná 3 30519551 173,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8