Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
17.04.2013 4500033279 Odborné prehliadky, revízie strojov ELTODO SK, a.s., Podunajska 25, 821 06 Bratislava 46924388 109,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033278 Ostatné služby (mediálne analýzy, tlmočenie) Fire Conn s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava 44453043 308,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033266 spotrebný materiál - xerografický papier Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 31344381 860,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
17.04.2013 4500033282 Oprava a údržba strojov a zariadení PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov 37885391 8,864,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033252 Samsung S5610, SIM karta, USB Huawei E31315 Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava 35763469 106,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
17.04.2013 4500033249 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 167436 45,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033274 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 167436 40,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033296 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 167436 40,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033295 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 167436 40,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033236 tovar Gajos, s.r.o., L. Mikuláš, M. Pišúta 4022 36376981 101,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8