Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
04.12.2012 4500026610 gufero, vzduchový ventil,cuplík dverí Autonova Horváth, Kolmá 1, 852 99 Bratislava 32137699 280,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
04.12.2012 4500026604 Sluchátka na mobil elektronix, s.r.o., Brehy 45409129 166,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica
04.12.2012 4500026608 elektroinštalačný materiál Viliam Holý-ELBA H, Nová Baňa 17923638 346,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica
04.12.2012 4500026626 čistiace prostriedky a OOPP MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, 951 12 Ivanka pri Dunaji 36564991 454,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
04.12.2012 4500026634 hnacia hriadeľ, kryt tanierový na hriadeľ MB servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A 44020091 543,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
04.12.2012 4500026698 čistenie autopoťahov z vozidla Fiat DOBLO BA-045OS FLÓRA+, s.r.o., Húskova 27, 040 23 Košice 36595519 24,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
04.12.2012 4500026840 posypová soľ do -6 412-23/09 N-POWER, s.r.o., Horná 54, 974 01 Banská Bystrica 36057436 5,805,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
04.12.2012 4500026925 FAB kľúče Daniela Tóthová - DT-FAB, Abovská 75, 040 17 Košice 14298317 9,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
04.12.2012 4500026677 revízie el.zar. RVel,s.r.o, Hlinkova 1740/1,Ivanka pri Dunaji 36358223 6,462,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
04.12.2012 4500026680 vlhkomer,termometer Geoteam,spol.s.r.o, Gunduličova 1,BA 31367917 177,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ