Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
28.05.2012 4500017569 hadica sacia ODOS Trenčín-Maláň Marián , J.Derku 3, 911 01 Trenčín 33184593 307,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín
28.05.2012 4500017509 deratizácia D - KODs.r.o, Rovinka14 44555377 80,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
28.05.2012 4500017544 ND BA 511 LR Prillinger Slovensko, s.r.o. Ivanka pri Dunaji, Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji 35721502 102,00 Miroslav Beutelhauser Bc. vedúci strediska SSÚD 2
28.05.2012 4500017485 spojovací materiál SMART, s.r.o., Coburkova 76 917 02 Trnava 34124128 236,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
28.05.2012 4500017513 materiál na natieranie JUEL s.r.o., Suchá nad PArnou 787 919 01 36235334 168,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
28.05.2012 4500017470 Prevádzkovanie SK a ČOV HP Svrčinovec - jún 2012 EKOSPOL, a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina 00591998 650,00 Ing. Ivan Goňa, vedúci SSÚR Čadca
28.05.2012 4500017519 zásobníky toal.pap.,osviežovače vzduchu LORIKA Slovakia s.r.o., Langsfeldová 2, 036 01 Martin 31621589 229,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
28.05.2012 4500017473 plošinový vozík Manutan s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava 35885815 55,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
28.05.2012 4500017491 OOPP Manutan s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava 35885815 188,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
28.05.2012 4500017512 hygienické a čistiace potreby CORa Gastro s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad 44857187 1,056,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8