Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
06.09.2012 4500021875 OOPP-starostlivosť o pracujúcich ARTRA s.r.o., nám.Slobody 846/69,972 47 Oslany 31594689 211,00 Ing.Alena Klačanová-vedúca SSÚD-1 MA
06.09.2012 4500021899 Kancelárske potreby Igor Škopek-Papiernictvo, nám.SNP 1210,901 01 Malacky 30896967 210,00 Ing.Alena Klačanová-vedúca SSÚD-1 MA
06.09.2012 4500021922 náplň do has.prístroja,hadica, ventil,manometer BE-SOFT, a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 141,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.09.2012 4500021920 hasiace prístroje - práškový,vodný, snehový BE-SOFT, a.s., Štúrova 6 , 040 01 Košice 36191337 280,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.09.2012 4500021916 oprava hasiacich prístrojov BE-SOFT, a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 300,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.09.2012 4500021917 oprava a likvidácia hasiaich prístrojov BE-SOFT, a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 225,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.09.2012 45000876 uteráky, prášok na pranie František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, 044 14 Čaňa 35091053 125,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.09.2012 4500021874 period.školenie kuričov a AOP Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice 36607959 78,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.09.2012 4500021923 spotrebný materiál MediaMate, s.r.o., Veľké Teriakovce 76, 980 51 Veľké Teriakovce 46005889 134,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
06.09.2012 4500021914 Oprava a prehliadka plynových zariadení Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 35343320 2,494,00 Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce