Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2014 | 4500060446 | služba | GAJOS, s.r.o., L.Mikuláš, M.Pišúta 4022 | 36376981 | 777,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 06.10.2014 | 4500059982 | Vodiaci zatĺkaci nadstavec | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov | 32234708 | 600,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 06.10.2014 | 4500060053 | Oprava karosérie BA 281 VB | Doprava a služby KaT, s.r.o., Horelica 13, Čadca | 36008184 | 390,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 06.10.2014 | 4500059979 | pridelenie frekvencie | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava | 30844355 | 32,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD-1 | |
| 06.10.2014 | 4500060071 | Materiál na natieranie-farby, riedidlá na opr.nástrek radlíc | Dušan Spuchlák-Drogéria,Malacky, Sasinkova 74,901 01 Malacky | 14055864 | 519,00 | Ing.Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 | |
| 06.10.2014 | 4500060012 | služba | STK LM, s.r.o., L.Mikuláš, Štefánikova 2 | 36379051 | 5,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 06.10.2014 | 4500060013 | služba | STK LM, s.r.o., L.Mikuláš, Štefánikova 2 | 36379051 | 5,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 06.10.2014 | 4500059794 | Zdroj pre tlačiareň | VillageNet, s.r.o., Polárna 10, 821 02 BA | 44416512 | 150,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 06.10.2014 | 4500059969 | Oprava tlačiarne | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 BA | 35810734 | 309,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 06.10.2014 | 4500059832 | Prenosový valec Xerox | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, 979 01 Rimavská Sobota | 34230921 | 1,116,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT |