Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 2226001386 | servisné služby PAY_POS 01/26 | ZM/2024/0054 | 4500267019 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 9,557,29 |
| 16.02.2026 | 2226001387 | servis BL561LC | 4500266668 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 626,19 | |
| 16.02.2026 | 2226001388 | Pneumatiky | 4500266736 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 323,60 | |
| 16.02.2026 | 2226001389 | servis BL268AI | 4500266787 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 479,07 | |
| 16.02.2026 | 2226001390 | servis BT339AC | 4500266788 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 677,89 | |
| 16.02.2026 | 2226001391 | Chemikálie | 4500266630 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 331,68 | |
| 16.02.2026 | 2226001392 | servis BT854IA | 4500266653 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 265,34 | |
| 16.02.2026 | 2226001393 | Pracovné náradie, materiál | 4500266029 | + TOOLS s. r. o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK | 54262151 | 359,71 | |
| 16.02.2026 | 2226001394 | servis BT854IA | 4500265058 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 400,49 | |
| 16.02.2026 | 2226001395 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500265586 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 138,20 |