Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.05.2025 2225005345 servis BT338HA 4500254555 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 506,91
22.05.2025 2225005347 Nápojové kupóny LC 5/25 ZM/2024/0026 4500255304 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00
22.05.2025 2225005348 oprava BL833ER 4500254452 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,913,99
22.05.2025 2225005349 zber, preprava kadávrov 05/25 4500255355 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,165,50
22.05.2025 2225005350 zber, preprava kadávrov 05/25 4500255352 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,328,10
22.05.2025 2225005351 chemikálie, mazivá 4500254971 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 993,00
22.05.2025 2225005352 revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0470 4500254883 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 398,00
22.05.2025 2225005353 Autoplášte 4500254725 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 1,173,00
22.05.2025 2225005381 Dátové zariadenie ZM/2023/0375 4500254557 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,60
22.05.2025 2225005354 Letná kvapalina do ostrekovača 4500254974 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 59,20