Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.08.2024 2224008939 oprava REVEXmax 4500241559 ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ 49970780 42,00
14.08.2024 2224008940 Batérie 4500241689 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 625,00
14.08.2024 2224008941 oprava dieselagregátu 4500240203 TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK 36394327 999,90
14.08.2024 2224008942 Reflexné tričko 4500240602 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 52,00
14.08.2024 2324006687 Kúpna zmluva na pozemok PO KZ č. 30703/KZ-038/2024/Oščadnica/1638/SO101-00/RumDa - LESOSTAV SEVER,sro LESOSTAV SEVER, s.r.o., Oščadnica 8, Oščadnica, 023 01, SK 36014427 5,397,52
14.08.2024 3024000612 Komunálny odpad IO PO 4500241184 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 688,31
14.08.2024 2224008886 likvidácia odpadovej vody 4500231860 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,049,59
14.08.2024 2224008899 provízia za predaj eDZ 12/23 ZM/2024/0115 4500242020 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,545,17
14.08.2024 2224008938 odmena EETS 07/2024 ZM/2024/0182 4500241800 Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE 306242805 200,498,16
14.08.2024 2324006688 Kúpna zmluva na pozemok PO KZ č. 30703/KZ-019/2024/Oščadnica/1638/SO502-00/RumDa - LESOSTAV SEVER,sro LESOSTAV SEVER, s.r.o., Oščadnica 8, Oščadnica, 023 01, SK 36014427 765,32