Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.06.2017 2217005785 elektroinštalačný materiál 4500111107 ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36449261 50,66
05.06.2017 2217005786 príslušenstvo k hasiacemu prístroju, hasiaci prístroj 4500111359 3Fin s. r. o., Sabinovská 151, Prešov, 080 01, SK 44701217 539,70
05.06.2017 2217005787 maliarske potreby 4500111106 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK 31633200 146,31
05.06.2017 2217005789 podnájom za 5/2017, polyfunkčný dom v Žiline ZM/2012/0316 4500111657 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 3,834,80
05.06.2017 2217005790 služby technika PO a BOZP máj 2017 ZML/422/2010 4500107066 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
05.06.2017 2217005791 kancelársky papier A3, A4 ET/2016/0432 4500110943 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 450,33
05.06.2017 2217005792 Tonery ZM/2016/0250 4500110686 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 8,394,00
05.06.2017 2217005793 zberač odpadkov a gumová úchytka 4500110842 Martin Krajčovič – M & J Trade, Hroznová 1194/35, Trenčín, 911 05, SK 33165076 890,00
05.06.2017 2217005794 Likvidácia odpadu 5/2017 SSÚR Čadca ZML/367/2010 4500109668 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 336,85
05.06.2017 2217005795 ND na vozidlá 4500110366 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 25,00