Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.08.2024 2224008535 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,498,40
06.08.2024 2324006495 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/11559 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 19,291,18
06.08.2024 2224008477 prenos údajov 07/2024 ZM/2019/0311 4500229372 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 1,150,00
06.08.2024 2324006496 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/11560 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 27,655,65
06.08.2024 2224008478 služby pre IS EMU ZM/2019/0311 4500238258 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,880,00
06.08.2024 2224008479 monitorovacie služby za 7/24 ZM/2019/0311 4500240298 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
06.08.2024 2224008498 Likvidácia odpadu 07/24 4500239284 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 125,50
06.08.2024 2224008499 Likvidácia odpadu 07/24 4500240316 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 41,30
06.08.2024 2224008500 revízia zariadení 07/2024 ZM/2023/0403 4500240749 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
06.08.2024 2224008501 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500241076 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00