Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.08.2024 2224008534 Oprava BA649MC 4500237505 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 4,327,55
06.08.2024 2224008536 odmena za predaj DZ 7/24 ZM/2024/0092 4500241639 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 560,73
06.08.2024 2224008538 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0104 4500241999 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 71,26
06.08.2024 2224008539 reflexná detská vesta 4500238865 Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK 35777885 1,779,00
06.08.2024 2224008540 Pracovné náradie 4500241101 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 414,26
06.08.2024 2224008541 Pracovné náradie, materiál 4500241325 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 755,65
06.08.2024 2224008542 servis BT344HA 4500240458 Todos s.r.o., Lamačská cesta 109A, Bratislava, 841 03, SK 47256397 504,43
06.08.2024 2224008543 Potraviny ET/2023/0031 4500240798 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 228,02
06.08.2024 2224008545 Držiak FeZn 4500241099 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 840,00
06.08.2024 2224008547 provízia za predaj DZ 07/24 ZM/2024/0110 4500241640 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 13,764,24