Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2017 | 2217002621 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500106225 | STROJSTAV Prešov, s.r.o., Strojnícka 11, Prešov, 080 06, SK | 36511862 | 985,00 | |
| 22.03.2017 | 2217002623 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2014/0234 | 4500105892 | Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK | 48020095 | 215,692,95 |
| 22.03.2017 | 2217002624 | Prevádzka systému platieb mýta 02/2017 | ZM/2014/0461 | 4500107657 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 756,908,58 |
| 22.03.2017 | 2217002625 | Oprava a údržba kopírka, fax, mobily, servis | 4500106638 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 31,70 | |
| 22.03.2017 | 2217002627 | Náhradné diely | 4500107380 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 357,04 | |
| 22.03.2017 | 2217002631 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko | ZM/2015/0535 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 11,428,09 | |
| 22.03.2017 | 2217002644 | autodoplnky | 4500106962 | Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK | 30639255 | 161,31 | |
| 22.03.2017 | 2217002645 | materiál | 4500106990 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 238,30 | |
| 22.03.2017 | 2217002646 | materiál | 4500107347 | REALITY A-Z, s.r.o., Fatranská cesta 49A, Sučany, 038 52, SK | 36767891 | 136,44 | |
| 22.03.2017 | 2217002651 | havarijná stavebná oprava na obj. trafostanice T4 a T5 na D2 | 4500107279 | Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK | 35827823 | 816,30 |