Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.07.2024 2224008042 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500238049 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 286,505,52
24.07.2024 2224008043 Pracovné náradie 4500240479 GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK 36197670 416,62
24.07.2024 2224008044 Pracovné náradie 4500240716 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 114,51
24.07.2024 2224008047 Chemikálie 4500239793 HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 35710578 998,75
24.07.2024 2224008054 Letenky 14.10.-17.10.2024 4500240695 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 720,00
24.07.2024 2224008038 Diesel, benzín ZM/2011/0402 4500240945 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,254,60
24.07.2024 3024000572 Správny poplatok 4500240914 Úrad priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu 43, Banská Bystrica, 974 05, SK 30810787 83,00
24.07.2024 2324006213 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/11407 Uhrínová Viera, Priekopa 1487/33, Kežmarok, 060 01, SK 6258026203 18,36
24.07.2024 2324006294 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/04756 Bauerová Valéria, 1. českosl. brigády 3243/21, Vrútky, 038 61, SK 475609732 2,192,35
23.07.2024 2324006159 Kúpna zmluva na pozemok PO 30703/KZ-001/2018/Čierne/SO 073-00/1019/TraMi Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK 00313980 17,22