Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.07.2024 2224007931 Spojovací materiál 4500240607 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 27,50
22.07.2024 2224007932 Mazivá, prac. nástroje 4500240364 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 1,240,24
22.07.2024 2224007933 Vysokotlakový čistič 4500240493 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 367,00
22.07.2024 2224007934 Uhlíková brúska 4500240494 MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54310270 412,11
22.07.2024 2224007935 Prenájom oceľových fliaš techn. plynov 4500240615 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
22.07.2024 2224007936 Technické plyny 4500240617 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 272,50
22.07.2024 2224007937 Prac. náradie a materiál 4500240586 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 905,67
22.07.2024 2224007938 Prenájom hygienických dávkovačov 4500232932 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 80,00
22.07.2024 2224007939 Likvidácia odpadu 4500240510 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,261,60
22.07.2024 2224007940 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240295 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 786,62