Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 2224015114 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248074 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 2,795,07 |
| 17.12.2024 | 2224015200 | oprava kosačky RoboMAX | 4500247659 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,107,50 | |
| 17.12.2024 | 2224015117 | servis BT756FZ | 4500248576 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 196,84 | |
| 17.12.2024 | 2224015123 | vrátené nápojové lístky | ZM/2024/0026 | 4500241964 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -336,00 |
| 17.12.2024 | 2224015124 | pneuservis vozidiel | 4500248505 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 268,78 | |
| 17.12.2024 | 2224015126 | ND na vozidlá | 4500248634 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 543,35 | |
| 17.12.2024 | 2224015127 | elektroinštalačný materiál | 4500248623 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 498,19 | |
| 17.12.2024 | 2224015128 | STK BL673HJ | 4500247887 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 83,33 | |
| 17.12.2024 | 2224015133 | ND na vozidlá | 4500246766 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,336,20 | |
| 17.12.2024 | 2224015135 | Diagnostika BAZA159 | 4500245549 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 282,00 |