Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2016 | 5016000400 | Seminár | 4500098376 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 780,00 | |
| 28.10.2016 | 2216011463 | Dávkovač na mydlo | 4500098450 | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 79, SK | 31584268 | 18,97 | |
| 28.10.2016 | 2216011464 | Oprava krovinorezu | 4500099650 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 233,42 | |
| 28.10.2016 | 2216011465 | komparátor | 4500099206 | Rawet s.r.o., Čapkova 1941/22, Blansko, 678 01, CZ | 47901411 | 654,25 | |
| 28.10.2016 | 2216011466 | Oprava krovinorezu | 4500099648 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 294,00 | |
| 28.10.2016 | 2216011467 | špeciálna studená asfaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500099783 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 544,73 |
| 27.10.2016 | 3016000554 | Nájomné za nebytové priestory 11/2016 | 4500099797 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,838,70 | |
| 27.10.2016 | 3016000555 | Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady | 4500099794 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 | |
| 27.10.2016 | 2216011420 | Servisná sada | 4500099374 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 148,26 | |
| 27.10.2016 | 2216011422 | Náhradné diely | 4500099823 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 149,07 |