Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2016 | 2216010411 | oprava kosačky - prídavné zariadenie k BA658AJ | 4500095809 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 845,00 | |
| 05.10.2016 | 2216010412 | osadenie exter.fólie s potlačou | 4500095330 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 741,41 | |
| 05.10.2016 | 2216010413 | strážna služba za 9/2016, SSÚR Galanta | ZML/374/2010 | 4500098296 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,630,40 |
| 05.10.2016 | 2216010414 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500087965 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 05.10.2016 | 2216010415 | výroba relácie Tempo č.7 | ZM/2016/0097 | 4500097713 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 05.10.2016 | 2216010416 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500098530 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 308,70 |
| 05.10.2016 | 2216010417 | strážna služba, SSÚD Prešov | ZML/1486/2010 | 4500098540 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 05.10.2016 | 2216010418 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500098554 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 05.10.2016 | 2216010419 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500085863 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 05.10.2016 | 2216010420 | servisná prehliadka na kosačke | 4500098131 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 168,25 |