Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.07.2024 2224007575 Pracovné náradie 4500239356 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza, 971 01, SK 36344010 1,165,00
12.07.2024 2124000476 PEUGEOT BOXER FURGON ZM/2023/0468 4500229952 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 36,793,33
12.07.2024 2224007576 oprava infražiariča 4500239723 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK 17286441 385,70
12.07.2024 2124000477 PEUGEOT BOXER FURGON ZM/2023/0468 4500229952 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 36,793,33
12.07.2024 2224007577 oprava BL626CP 4500240084 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 2,927,45
12.07.2024 2124000478 PEUGEOT BOXER FURGON ZM/2023/0468 4500229952 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 36,793,33
12.07.2024 2224007578 OOPP 4500239710 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 489,00
12.07.2024 2224007579 OOPP 4500239709 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 576,70
12.07.2024 2224007580 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500236825 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 10,147,20
12.07.2024 2224007581 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500239475 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 685,20