Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.07.2024 2224007533 provízia z predaja DZ 06/2024 ZM/2024/0080 4500240414 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 57,88
11.07.2024 2224007553 filtračné vrecká, filter 4500240362 INGOCLEAR s. r. o., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 48088447 84,00
11.07.2024 2224007534 Paušál PZS za 6/24 ZM/2024/0109 4500240523 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
11.07.2024 2224007535 BOZP, OPP 2.Q.2024 4500231077 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 240,00
11.07.2024 2224007536 protišmykové dlaždice, odpadkový kôš 4500240071 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 152,80
11.07.2024 2224007537 oprava výtlkov RC/R1a TT-NR ZM/2023/0316 4500236432 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 6,048,00
11.07.2024 2224007541 odber, nakladanie s odpadmi 4500239905 FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 358,00
11.07.2024 2224007543 Upratovacie služby 6/24 ZML/237/2010 4500240729 Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
11.07.2024 2224007544 servis kompresora 4500236612 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 468,91
11.07.2024 2224007545 provízia z predaja DZ 06/2024 ZM/2024/0102 4500240674 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 81,01