Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.07.2024 2224007454 ND na vozidlá 4500239997 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 583,30
10.07.2024 2224007468 PHM ZM/2011/0402 4500240112 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 231,42
10.07.2024 2224007455 oprava BA644PR 4500239912 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 1,743,00
10.07.2024 2224007469 PHM, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500239797 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 63,05
10.07.2024 2224007456 oprava BA930NI 4500239778 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 1,467,00
10.07.2024 2224007470 PHM ZM/2011/0402 4500239820 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,910,96
10.07.2024 2224007457 oprava BL476RM 4500240029 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 798,00
10.07.2024 2224007471 PHM ZM/2011/0402 4500240349 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 229,06
10.07.2024 2224007458 Doska 4500239637 František Ondrejáš, Okružná 668, Čadca, 022 21, SK 14160510 150,00
10.07.2024 2224007472 PHM, Poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500240146 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 358,79