Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 2224013991 | Nájomné 11/2024 | ZM/2023/0124 | 4500247996 | Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 56017707 | 53,531,70 |
| 02.12.2024 | 3024000783 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Ing. Jozef Mašlár, Havanská 1, Košice, 040 13, SK | 51238385 | 33,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013992 | Sanitácia dávkovača | 4500244626 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 104,40 | |
| 02.12.2024 | 2224013993 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500246308 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 62,40 | |
| 02.12.2024 | 3024000784 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Rastislav Boledovič, Nitrianska 5, Hlohovec, 920 01, SK | 27021992 | 33,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013994 | obnova VDZ na D4 | ZM/2022/0311 | 4500239669 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 9,537,63 |
| 02.12.2024 | 2224013995 | oprava záplatou | 4500247728 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 12,50 | |
| 02.12.2024 | 2224013996 | servis OST Polianky 11/24 | ZM/2021/0409 | 4500246878 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 02.12.2024 | 2224013997 | Účastnícky poplatok | 4500246790 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 664,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013998 | ND na vozidlá | 4500245928 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 136,30 |