Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 2224013870 | servis AA053ND | 4500247161 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 120,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013871 | ND na vozidlá | 4500247518 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 321,85 | |
| 29.11.2024 | 2224013872 | ND na vozidlá | 4500246789 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 611,85 | |
| 29.11.2024 | 2224013873 | OOPP | 4500246697 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 859,02 | |
| 29.11.2024 | 2224013874 | Revízia OOPP proti pádu | 4500246692 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 65,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013875 | opravy vozoviek KE a R4 | ZM/2023/0312 | 4500239190 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 4,968,80 |
| 29.11.2024 | 2224013876 | Mobilná skartácia dokumentov | 4500246406 | Green Wave Recycling s.r.o., Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš, 951 04, SK | 45539197 | 230,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013877 | ND na vozidlá | 4500246852 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 688,44 | |
| 29.11.2024 | 2224013878 | elektroinštalačný materiál | 4500247008 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 233,36 | |
| 29.11.2024 | 2224013879 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500247231 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 184,22 |