Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 2224013848 | OOPP | 4500244293 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 604,38 | |
| 29.11.2024 | 2224013849 | servis BL121VN | 4500247361 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 484,04 | |
| 29.11.2024 | 2224013850 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500246653 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 29,00 |
| 29.11.2024 | 2224013851 | ND na vozidlá | 4500247117 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 984,17 | |
| 29.11.2024 | 2224013852 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500247185 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 284,00 |
| 29.11.2024 | 2224013853 | elektroinštalačný materiál | 4500247349 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 639,83 | |
| 29.11.2024 | 2224013854 | výhrevné teleso | 4500247133 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 990,40 | |
| 29.11.2024 | 2224013855 | Pracovné náradie, ND na TZ v tuneli | 4500246263 | EL-INŠ s.r.o., Bernolákova 12, Trnava, 917 01, SK | 45882797 | 701,40 | |
| 29.11.2024 | 2224013812 | rozbor odpadovej vody | 4500245921 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 294,50 | |
| 29.11.2024 | 2224013856 | Chemikálie, pracovné náradie | 4500246684 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 331,00 |