Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.08.2025 2225008675 ND na vozidlá 4500258105 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 2,218,72
20.08.2025 2225008676 OOPP 4500257646 Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK 36513288 98,70
20.08.2025 2225008677 oprava meteostanice Fričovce 1 ZM/2025/0434 4500257697 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 6,325,00
20.08.2025 2225008678 oprava meteostanice Chmiňany ZM/2025/0434 4500257696 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 6,685,00
19.08.2025 3025000525 Komunálne odpady 2025 4500258799 Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, Žarnovica, 966 81, SK 00321117 244,20
19.08.2025 2325005247 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/07570 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,842,51
19.08.2025 2225008662 ND na AA868BR 4500258794 PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK 31319459 87,91
19.08.2025 2225008627 dezinsekcia odpočívadla Milhosť 4500258647 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 180,00
19.08.2025 2225008628 Betónová zmes 4500258136 TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 46688005 386,95
19.08.2025 2225008629 Maliarsky materiál 4500258161 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 110,75