Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007923 | objednávka ŠKP | ZML/115/2010 | 4500076222 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |
| 03.08.2015 | 2315010501 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/15337 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 87,77 | |
| 03.08.2015 | 2315010502 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/15262 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 1,38 | |
| 03.08.2015 | 2215007886 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 290,62 | |
| 03.08.2015 | 2215007889 | Odmena za poskytnutie služby, valorizácia - 7/2015 | ZML/1241/2010 | 4500076318 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,170,543,01 |
| 03.08.2015 | 2215007890 | Technická kontrola | ET/2015/0179 | 4500073090 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 25,00 |
| 03.08.2015 | 2215007891 | Odborné prehliadky - plynové zariadenie | ET/2015/0320 | 4500074803 | Karol Škriňa REPOZ, Furdekova 8, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 11639351 | 690,00 |
| 03.08.2015 | 2215007892 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500075738 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 908,00 |
| 03.08.2015 | 2215007893 | Motorček stieračov | 4500075193 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 61,08 | |
| 03.08.2015 | 2215007894 | Štvrťročná kontrola EZS | ET/2015/0388 | 4500075171 | Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK | 35859911 | 299,00 |