Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2015 | 2215014861 | obuv a rukavice | ET/2015/0849 | 4500083981 | KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK | 43959954 | 1,550,00 |
| 30.12.2015 | 2215014862 | podložka pod nohy | ZM/2014/0289 | 4500083029 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 184,00 |
| 30.12.2015 | 2215014863 | Údržba diaľnice | ZM/2011/0476 | 4500076951 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,553,48 |
| 30.12.2015 | 2215014864 | Projektová dokumentácia | 4500074792 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 19,780,00 | |
| 30.12.2015 | 2215014869 | materiál | 4500084141 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 9,750,00 | |
| 30.12.2015 | 2215014870 | havarijná oprava NN rozvodov pre TU na D2 | 4500083341 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 7,535,60 | |
| 29.12.2015 | 2215015024 | Pohonné hmoty | 4500084157 | MOL Austria Handels GmbH, Walcherstrasse 11, Wien, 1020, AT | 14187208 | 25,46 | |
| 29.12.2015 | 2115002090 | premiestnenie bezpeč.zariadenia - tlmiča nárazu | 4500078608 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,100,00 | |
| 29.12.2015 | 2215014793 | Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/390/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 77,22 | |
| 29.12.2015 | 2215014815 | Skartovačka | 4500084341 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 636,67 |