Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2015 | 2215004820 | servis vozidla BA164MC | ET/2015/0089 | 4500070803 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 36,33 |
| 18.05.2015 | 2215004829 | huawei E313 | ZM/2014/0129 | 4500071836 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 18.05.2015 | 2215004830 | chránič 40A | 4500070726 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 77,00 | |
| 18.05.2015 | 2215004831 | predradník el., stykač | 4500070889 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 96,50 | |
| 18.05.2015 | 2215004832 | upratovanie, apríl 2015, SSÚD Mengusovce | ZM/2013/0016 | 4500070012 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 18.05.2015 | 2215004834 | kontrola PHP | 4500071684 | HOPE STUPAVA s.r.o., Hlavná 60/999, Stupava, 900 31, SK | 44839880 | 30,00 | |
| 18.05.2015 | 2215004835 | Prístup k archívu informácií | 4500066446 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 150,00 | |
| 18.05.2015 | 2215004836 | Kvantitatívne plnenie za rok 2014 | ZML/1241/2010 | 4500072162 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,581,124,88 |
| 18.05.2015 | 2215004837 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500069070 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 23,60 |
| 18.05.2015 | 2215004838 | technické prehliadky na sčítačoch dopravy a systémov MiM, apríl 2015 | ZML/816/2010 | 4500072312 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 11,445,56 |