Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2225011840 | Provízia z predaja DZ 10/2025 | ZM/2024/0110 | 4500262853 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 11,000,83 |
| 06.11.2025 | 2225011841 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky | ZM/2023/0480 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 52,317,79 | |
| 06.11.2025 | 2225011842 | podpora, údržba, rozvoj web.sídla | ZM/2025/0490 | 4500255260 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 3,050,00 |
| 06.11.2025 | 2225011843 | Betón | 4500258548 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 89,25 | |
| 06.11.2025 | 2225011844 | BOZP, TPO 10/2025 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 06.11.2025 | 2225011845 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500262588 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,954,35 |
| 06.11.2025 | 2225011846 | Termopapier | 4500261688 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 137,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011847 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500262983 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 22,206,81 |
| 06.11.2025 | 2225011848 | oprava vodovodnej prípojky | 4500260937 | GRANČ, s.r.o., Gašparovec 107/8, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 36495841 | 991,88 | |
| 06.11.2025 | 2225011849 | Oprava vodovodnej prípojky | 4500260938 | GRANČ, s.r.o., Gašparovec 107/8, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 36495841 | 1,720,70 |