Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2015 | 2215012552 | drobný materiál | 4500081587 | Ladislav Krasňan st., Šbebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK | 10881581 | 64,90 | |
| 12.11.2015 | 2215012553 | ND na údržbu radlíc a sypačov | 4500081005 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 83,23 | |
| 12.11.2015 | 2215012554 | služba ochrana pred požiarmi | ZML/530/2010 | 4500081174 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 720,34 |
| 12.11.2015 | 2215012555 | materiál | 4500081213 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 96,66 | |
| 12.11.2015 | 2215012556 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500080750 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 12.11.2015 | 2215012557 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500081214 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,320,86 |
| 12.11.2015 | 2215012558 | chemické čistenie a pranie OPP | ET/2015/0461 | 4500080798 | PARK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 46072241 | 62,94 |
| 12.11.2015 | 2215012559 | čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500080236 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,360,48 |
| 12.11.2015 | 2215012560 | drogistický materiál | ZM/2014/0389 | 4500081231 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 411,29 |
| 12.11.2015 | 2215012561 | náhradné diely | 4500081633 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK | 33164347 | 98,68 |