Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2015 | 2215003475 | pravidelná prehliadka EPS - Polianky 3/2015 | 4500069814 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 13.04.2015 | 2215003479 | Televízor | ET/2015/0036 | 4500070174 | IKARCOM, s.r.o., M.Rázusa 24, Topoľčany, 955 01, SK | 34149171 | 134,00 |
| 13.04.2015 | 2215003578 | Oprava vysokotlakového čističa | 4500069810 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 453,71 | |
| 13.04.2015 | 2215003579 | vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné - oprava mosta Dvorníky | 4500068927 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 65,00 | |
| 13.04.2015 | 2215003581 | Šatník | 4500067607 | AKD s.r.o., Česká 1715/33, Galanta, 924 01, SK | 44865058 | 489,40 | |
| 13.04.2015 | 2215003583 | Šatník | 4500067606 | AKD s.r.o., Česká 1715/33, Galanta, 924 01, SK | 44865058 | 652,53 | |
| 13.04.2015 | 2215003592 | dopr.gombíky, spojka naležato - Tunel Sitina | ZM/2014/0347 | 4500066135 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 2,371,20 |
| 13.04.2015 | 2215003593 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500070766 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 595,61 |
| 13.04.2015 | 2215003595 | konferencia: výstavba a rehabilit.asfalt.vozov. 8.-10.4. 2015 Podbanské | 4500069699 | Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK | 44543085 | 433,33 | |
| 13.04.2015 | 2215003597 | školenie - online kurzy bežný pracovník a vedúci prevádzky | 4500069523 | Ing. Peter Zajác HACCP Consulting, Slivková 12, Nitrianske Hrnčiarovce, 951 01, SK | 41062191 | 536,00 |