Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | 2224013091 | spotreba el. energie 10/2024 | ZM/2022/0252 | 4500246636 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 941,22 |
| 14.11.2024 | 2224013092 | revízia ČOV Považský Chlmec | 4500245015 | MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK | 36827665 | 375,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013093 | kontrola technického procesu | 4500246378 | MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK | 36827665 | 475,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013094 | oprava kanalizačných vpustí | 4500242072 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 5,020,08 | |
| 14.11.2024 | 2224013095 | oprava mosta R1-003 10/24 | ZM/2023/0400 | 4500237898 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 493,745,91 |
| 14.11.2024 | 2224013096 | Akumulátor | 4500244810 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 6,720,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013097 | uvoľnenie úložného priestoru HDD | 4500245123 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 560,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013098 | servis BL224IK | 4500246418 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 774,96 | |
| 14.11.2024 | 2224013099 | tlmočenie pracovného stretnutia | 4500246511 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 1,340,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013100 | Induktívny spínač | 4500246446 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 159,81 |